| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120110884 |
25.1.2012 |
girlanda LED |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 135,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
208 |
21.1.2011 |
stravovanie |
Daily Rest |
34107991 |
2 134,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
40 18 Má |
21.8.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
2 130,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201280051 |
13.7.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 128,69 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
489 17 Ká |
13.12.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
2 127,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
372 18 Ká |
7.11.2018 |
servisná prehliadka nadstavieb |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
2 126,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202025 |
2.7.2025 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
2 124,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
471 12 Ká |
27.11.2012 |
kamerový systém |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
2 124,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2092024 |
11.4.2024 |
Oprava defektov + výmena pneumatík v mesiaci apríl 2024 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 124,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 15 Má |
18.5.2015 |
rakvy |
DREVAN, s.r.o. |
36445274 |
2 122,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002106 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
2 120,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 11 Ká |
31.8.2011 |
pneu na HON |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
2 120,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011 1034 |
5.10.2011 |
pneumatika |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
2 120,23 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
93 16 Ká |
3.3.2016 |
ND na ETESIE |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
2 115,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4792022 |
3.10.2022 |
Pneumatiky s prehodením |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
2 115,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0 |
16.6.2011 |
dúchadlo Lutos DI 20-6 |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
187 11 Ká |
17.6.2011 |
Dúchadlo |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
60004717 |
25.8.2011 |
duchadlo |
Hoerbiger Žandov, s.r.o. |
36713252 |
2 112,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
182 11 Ká |
14.6.2011 |
odpadkové koše |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
2 106,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4412020 |
6.11.2020 |
autosúčiastky, motorové oleje, vesty |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
2 103,25 EUR |
