| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912021 |
2.7.2021 |
výmena čerpadiel fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
1 958,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6522023 |
3.11.2023 |
ND na teleskopický manipulátor KOMATSU WH613-1 |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
1 952,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019024 |
24.5.2019 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 951,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
465 12 Ká |
27.11.2012 |
drvenie bioodpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
435 13 Ká |
9.1.2014 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
309 17 ká |
2.8.2017 |
regál na sudy |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 18 Ká |
4.6.2018 |
chladenie na lis |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
1 950,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
53 18 Má |
26.11.2018 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 948,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1312024 |
15.2.2024 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 947,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800325 |
21.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 940,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2402023 |
27.4.2023 |
Elektrický rozvádzač RE |
RELM s.r.o. |
34102132 |
1 939,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1482022 |
21.4.2022 |
oprava vozidla |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 939,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
57 18 Má |
17.12.2018 |
rakvy |
FINEXS, s.r.o. |
36415979 |
1 937,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
445 16 Ká |
18.10.2016 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 935,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 15 Ká |
13.10.2015 |
servis vozidiel |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
1 934,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 17 Má |
15.6.2017 |
rakvy |
Ing. František Červenák - stolárska výroba |
30407516 |
1 933,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882023 |
23.5.2023 |
Osadenie prvkov na detské ihriská |
Veríme v zábavu, s.r.o. |
46167145 |
1 932,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013056 |
11.7.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 931,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162023 |
8.9.2023 |
Servis stroja |
TERRASTROJ spol. s r.o. |
00643581 |
1 928,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
32 18 Ká |
25.1.2018 |
posypová soľ |
FEAST, s.r.o. |
44197781 |
1 925,00 EUR |
