| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
90 13 Ká |
21.3.2013 |
tlačiareň, licencia ESET |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
664,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365562 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
40,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1365547 |
21.3.2013 |
odmeny výkonným umelcom a výrobcom |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7252738841 |
21.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
279,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800119 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
4 499,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300089 |
21.3.2013 |
vložka valca, tesnenie |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
468,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22013 |
21.3.2013 |
výrub stromov |
SEIDL, s.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
292,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
33300915 |
21.3.2013 |
konzultácie |
Softip a.s. |
367855112 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3509010220 |
21.3.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
16,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
21.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
394,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101310037 |
21.3.2013 |
nožnice |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
315,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800142 |
21.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 002,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130450 |
21.3.2013 |
zemina, substrat |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
449,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300072 |
21.3.2013 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
381,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130043 |
21.3.2013 |
starter zetora |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031285 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031285 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
69,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031221 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713031222 |
21.3.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
280,97 EUR |
