| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0001602013 |
29.3.2013 |
hadica, takomer, hasiaci prístroj |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
322,37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050527 |
29.3.2013 |
vypínač |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7292677050 |
29.3.2013 |
plyn |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
4 691,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13021144 |
29.3.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
131200241 |
29.3.2013 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
206,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130032 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
245,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130031 |
29.3.2013 |
HNK vývoz |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 422,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310130114 |
29.3.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
20 979,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
03 2013 |
29.3.2013 |
banská činnosť |
Ing. Karol Pavlovič - GEOPA |
33166331 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13070143 |
29.3.2013 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
109,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013010 |
29.3.2013 |
stavebný odpad |
SLOVITRANS - Martin Palcút |
34493719 |
1 059,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050819 |
29.3.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
41,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01132013 |
28.3.2013 |
Monitorovanie uzavretej skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 412,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300108 |
24.3.2013 |
presuvná vidlica |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
152,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130212 |
24.3.2013 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
1 187,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9747933819 |
24.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
48,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
88 13 Ká |
21.3.2013 |
oje na traktorovú vlečku |
DAMO Slovakia, s.r.o. |
36344419 |
190,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
89 13 Ká |
21.3.2013 |
program Officce |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
169,00 EUR |
