| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 13 Ká |
6.3.2013 |
záhradnícke náradie |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
315,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 13 Ká |
6.3.2013 |
zemina, metly |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
485,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
61 13 Ká |
6.3.2013 |
prečistenie kanalizácie |
Mestký bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 13 Ká |
6.3.2013 |
asfaltová hmota |
KOREKT, s.r.o. |
34096116 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
23300759 |
6.3.2013 |
podpora APV |
Softip a.s. |
367855112 |
345,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013800053 |
6.3.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 340,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300008 |
6.3.2013 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
87,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
602130006 |
6.3.2013 |
repas kardanu |
Hanes Slovakia s.r.o. |
36249297 |
336,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130100066 |
6.3.2013 |
tabuľka |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
58,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
113007 |
6.3.2013 |
hygiena, čistiace prostriedky |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
553,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52013 |
6.3.2013 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
220,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
054461173 |
6.3.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
375,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7451032088 |
6.3.2013 |
dodávka plynu |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
83,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122440 |
6.3.2013 |
pravidelný servis |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300022 |
6.3.2013 |
vybavenie šatne |
metaloBox Slovakia, s.r.o. |
35948248 |
864,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130053 |
6.3.2013 |
toner |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
65,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13010079 |
6.3.2013 |
kalibrácia strojov |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
237,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121099 |
6.3.2013 |
gun žľab |
Ropspol a.s. |
36306886 |
368,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313005 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
