| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
371,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612004151 |
28.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
1 332,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712111686 |
28.1.2013 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
622674 |
28.1.2013 |
výbojka |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120227 |
28.1.2013 |
technicka kontrola |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
297,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4207287 |
28.1.2013 |
oprava NN kábla |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
188,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
890 2012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
157,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8912012 |
28.1.2013 |
oprava vodovodu |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
134,89 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801223 |
28.1.2013 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 307,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90103895 |
28.1.2013 |
náhrada škody za poškodenie telekomunikačného vedenia |
Slovak Telekom |
35763469 |
130,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012856 |
28.1.2013 |
servisná prehliadka nadstavby FAUN |
REDOX SERVICES s.r.o. |
46091262 |
1 104,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1310408 |
28.1.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6745972648 |
28.1.2013 |
telekomunikačné služby |
Slovak Telekom |
35763469 |
63,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1872012 |
28.1.2013 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121150 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 226,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0310121893 |
28.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
20 929,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311121151 |
28.1.2013 |
vývoz HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
225,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0001200197 |
28.1.2013 |
stravovanie 12 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
1 974,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300121059 |
28.1.2013 |
práca s plošinou |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
43,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
