Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 493 12 Ká | 5.12.2012 | vrecia na odpad | 2 Zet s.r.o. | 36676705 | 210,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 494 12 Ká | 5.12.2012 | elektromateriál | Elektroinštala s.r.o. | 36324116 | 760,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 495 12 Ká | 5.12.2012 | náhradné diely na M25 | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 712,74 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 49512 Ká | 5.12.2012 | odborné prehliadky kotoľní | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 1 050,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 496 12 Ká | 5.12.2012 | zdravotná prehliadka pracovníkov | NsP Dubnica | 17336244 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 497 12 Ká | 5.12.2012 | audiometrické vyšetrenie pracovníkov | OMZA TRADE, s.r.o. - MUDr. Mohammad Djaberi | 36339253 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 498 12 Ká | 5.12.2012 | náhradné diely | Stacho s.r.o. | 36339091 | 60,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0 | 4.12.2012 | FIAT DUCATO | Ing. Andrej Pekár | 9 500,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120446 | 3.12.2012 | kontajner 20m3 - 2 ks | Alfonz Gajdoš - UNIKOV | 18024424 | 6 717,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120101490 | 3.12.2012 | reflexná vesta + tlač - 4x | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 39,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 101210323 | 3.12.2012 | valec, tesnenie, vzduchový filter, sacia hlava | IBO, s.r.o. | 36340073 | 223,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121917 | 3.12.2012 | comfort office hit sk | Comtec s.r.o. | 36323951 | 406,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012801013 | 3.12.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 5 802,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32112006 | 3.12.2012 | Trend | Trend Representative s.r.o. | 43824706 | 73,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20123555 | 3.12.2012 | plachta krycia 8x12m,
plachta krycia 6x10m |
Stacho s.r.o. | 36339091 | 76,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54461173 | 3.12.2012 | telekomunikačné služby | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 399,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 400270 | 3.12.2012 | výbojka 20 ks | HELIOS Lighting s.r.o. | 31385249 | 448,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12120900 | 3.12.2012 | tabeľovaná soľ | EARTH RESOURCES, s.r.o. | 31359451 | 560,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112175 | 3.12.2012 | čistiace prostriedky | Ivan Tomanec Drogeria Tomanec | 22823751 | 595,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20121299 | 3.12.2012 | pneumatika traktorova | František Jankech JaKub | 32779755 | 803,88 EUR |
