| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
101210336 |
21.12.2012 |
reťaz , antivybračné rukavice, olej, silon, halva sacia, kriyt filtra, filter |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
398,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7532012 |
21.12.2012 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12114681 |
21.12.2012 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103102 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
565,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712102888 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
20,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103111 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
143,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103527 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
7,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103234 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446570613 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
12 913,41 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446573279 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
3 092,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200155 |
21.12.2012 |
stravovanie 10 2012 |
Daily Rest |
38813680 |
3 209,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012801057 |
21.12.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 875,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
212138 |
21.12.2012 |
mulčovacia kôra |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
79,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7446572337 |
21.12.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012102 |
21.12.2012 |
jedlonosič, konvica, vedro, metla, mop |
BONMAX |
36310735 |
40,39 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014651 |
21.12.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002559 |
21.12.2012 |
oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
235,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023541 |
21.12.2012 |
internet |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212023025 |
21.12.2012 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
80,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860627002 |
21.12.2012 |
nájomné oceľová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
53,57 EUR |
