| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
276 13 Ká |
21.8.2013 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
277 13 Ká |
21.8.2013 |
oprava plynového ohrievača |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 13 Nám. |
21.8.2013 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
63,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27 13 Nám. |
21.8.2013 |
frézovanie cesty |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
44658480 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
264 13 Ká |
20.8.2013 |
oprava spŕch na ZŠ |
Macuška Marian |
41379802 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
265 13 Ká |
20.8.2013 |
Slovakryl |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
144,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
266 13 Ká |
20.8.2013 |
výroba sietí na DI |
KOŠÍK - siete, s.r.o. |
36556858 |
557,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
267 13 Ká |
20.8.2013 |
čistenie posteľnej bielizne |
ADATEX, práčovňa a čistiareň, s.r.o., GAMA - CLIPP |
34134719 |
24,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 13 Ká |
20.8.2013 |
dávkovače solviny |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
122,38 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
269 13 Ká |
20.8.2013 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
19,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
270 13 Ká |
20.8.2013 |
prenájom strojov |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
251,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
271 13 Ká |
20.8.2013 |
chemikálie na Zimný štadión |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
490,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272 13 Ká |
20.8.2013 |
Bandimex |
Getos s.r.o. |
36338354 |
120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
201319 |
20.8.2013 |
položenie pálenej škridle na oporný múr |
STAVin s.r.o. |
36331562 |
1 906,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311130220 |
11.8.2013 |
vývoz hnk |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
5 599,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
13042872 |
11.8.2013 |
internet |
CNS s.r.o. |
35872926 |
21,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112355 |
11.8.2013 |
monitorovanie prevádzky vozového parku |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213006262 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
70,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4213005700 |
11.8.2013 |
telekomunikačné služby |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
259 13 Ká |
9.8.2013 |
minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
96,14 EUR |
