Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 1012128 | 21.5.2012 | brúsenie stolárskeho náradia, nožov an drvičku konárov, záhradnícych nožníc... | Univerzál - Ondrejovič s.r.o. | 36352594 | 478,68 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 217 2012 | 21.5.2012 | havarijná služba za mesiac február | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 59,26 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 226 2012 | 21.5.2012 | výmena šupátka - ČOV Zelená voda | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 186,07 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 224 2012 | 21.5.2012 | oprava vodovodného potrubia, výmena vodomeru | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 404,48 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 238 2012 | 21.5.2012 | oprava vodovodného portubia | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 163,79 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 293 2012 | 21.5.2012 | opava vodovodu v šachte | Horňák Pavol H-P | 32776331 | 58,58 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7425783574 | 21.5.2012 | elektircké energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 62,96 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7010381105 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 10 989,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7010381106 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 610,97 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 500120248 | 21.5.2012 | oprava nadstavby na zvoz odpadu EMI TECNO | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 188,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 500120247 | 21.5.2012 | serviská prahliadka na zametacom vozidle LADOG | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 1 216,18 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 500120253 | 21.5.2012 | namontovanie držiaku radlice
upínacie zariadenie na Multicar |
KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 3 299,40 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 120090 | 21.5.2012 | obrubník parkový 100/20/5
premac 100x100 |
Ropspol a.s. | 36306886 | 600,77 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 30.3.2012 | 21.5.2012 | dodávka betonovej zmesy | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 1 153,92 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 5002296290 | 21.5.2012 | splátka poistného - združené poistenie majetku | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 1 913,20 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 1200222008 | 21.5.2012 | úhrada poistného - zodpovednsoť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla | Komunálna poisťovňa a.s. | 31595545 | 2 254,75 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712042699 | 21.5.2012 | vodné stočné | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 676,02 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 712042671 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 12 913,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 7416441884 | 21.5.2012 | elektrická energia | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 3 092,22 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0311120240 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,44 EUR |