| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201225 |
29.5.2012 |
drvenie odpadu |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
2 957,53 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800275 |
29.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 791,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
382012 |
29.5.2012 |
deratizačné práce |
DDD servis - Milan Oríšek |
30870836 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
102012 |
29.5.2012 |
výrub rozvetvených tují |
SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl |
36430617 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400090 |
25.5.2012 |
nájom - brúska uhlová + kotúč |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
170,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800230 |
25.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 008,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100064 |
25.5.2012 |
prírodné kamenivo 0/32, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
179,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120070 |
25.5.2012 |
gufero, hriadeľ prevodovky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
369,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112033 |
25.5.2012 |
farby, maliarske potreby |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
388,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036300 |
25.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001162 |
25.5.2012 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445923936 |
25.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 945,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
25.5.2012 |
plachty na jarmočné stánky |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
8 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120105 |
25.5.2012 |
paletovací vozík, cement, stierka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
441,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
25.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
357,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120065 |
25.5.2012 |
oprava škoda fabia NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112038 |
25.5.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
384,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203235 |
25.5.2012 |
oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800245 |
25.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 453,02 EUR |
