Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 104 12 Ká | 28.3.2012 | deratizácia | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 340,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 105 12 Ká | 28.3.2012 | oprava defektov | František Jankech JaKub | 32779755 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 106 12 Ká | 28.3.2012 | ciachovanie váhy | VAMONT - Miroslav Karlík | 14092735 | 40,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 107 12 Ká | 28.3.2012 | zrezanie stromov na cintoríne | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 102 12 Ká | 28.3.2012 | tvárnice, roxor | Ropspol a.s. | 36306886 | 53,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 103 12 Ká | 27.3.2012 | pracovné rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 612000867 | 27.3.2012 | dodávka vody | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 583,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712029167 | 27.3.2012 | dodávka vody - trhovisko | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 72,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120335 | 27.3.2012 | olej motorový | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 311,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012033 | 27.3.2012 | členský príspevok | Združenie organizácií verejných prác SR | 30810833 | 332,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012020 | 27.3.2012 | oprava telefónneho káblu | Telefax s.r.o. | 44565112 | 28,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800121 | 27.3.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 4 780,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 61240157 | 27.3.2012 | sklo dverí čelné
profil hlinkový klinok |
Hydrex, s.r.o. | 31633072 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7101939494 | 27.3.2012 | elektircká energia - zimný štadión | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 7 532,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0212027 | 27.3.2012 | opakované školenie - stavebné stroje - 7 osôb | JUMA, s.r.o. | 36365289 | 311,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0054461173 | 27.3.2012 | tel. hovory | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 383,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3210900604 | 27.3.2012 | komunálna technika | Profi Press s.r.o. | 45348723 | 25,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7101942879 | 27.3.2012 | elektrická energia - | ZSE Energia , a.s. | 36677281 | 38,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 27.3.2012 | nože na ručnú frézu 8 ks | PERFECT ICE, s.r.o. | 27860221 | 259,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22302121 | 27.3.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
