Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 96 12 Ká | 22.3.2012 | výmena vodomeru | HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie | 32776331 | 80,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 97 12 Ká | 22.3.2012 | solvina | Valléns s.r.o. | 36408590 | 76,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 98 12 Ká | 22.3.2012 | ručný paletizačný vozík | Ropspol a.s. | 36306886 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 99 12 Ká | 22.3.2012 | farby, riedidlá | Drogéria - farby Tomanec | 22823751 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 100 12 Ká | 22.3.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 101 12 Ká | 22.3.2012 | piesok | Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS | 11975008 | 126,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0735058523 | 22.3.2012 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom | 35763469 | 48,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120058 | 22.3.2012 | vývoz HNK 5-20 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 5 012,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0001200004 | 22.3.2012 | stravovanie 01/2012 | Daily Rest | 38813680 | 2 604,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6860520207 | 22.3.2012 | nájomné vľaša oceľová | Messer Tatragas s.r.o. | 685852 | 80,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120100153 | 22.3.2012 | PVC tab. Priestor je monitorovaný | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 142,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120239 | 22.3.2012 | papier Maestro Standard | Comtec s.r.o. | 36323951 | 242,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120266 | 22.3.2012 | profisubstrát pre výsev 250 l
zemina pre muškáty 40 l háhradné nožnice veľké,... |
STACHO, s.r.o. | 36339091 | 366,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012100601 | 22.3.2012 | analýza vody - odpadová voda ČOV | Bel/Novamann International s.r.o. | 31329209 | 51,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110030 | 22.3.2012 | servisná prehliadka plošín MP 13 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 7 367,47 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 712026293 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 453,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026302 | 22.3.2012 | dodávka vody - UĽP | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 287,47 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712026566 | 22.3.2012 | dodávka vody - TSM | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 844,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 712028205 | 22.3.2012 | dodávka vody - skleníky Benkova | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. | 36303410 | 63,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110405 | 22.3.2012 | oprava motora Avia A 31 | PAS Zábřeh na Moravě a.s. | 45192251 | 2 500,60 EUR |
