| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120133 |
27.3.2012 |
vývoz HNK 20-30 m3 |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
235,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0311120134 |
27.3.2012 |
preprava HNK |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. |
34133861 |
4 056,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200589 |
27.3.2012 |
oprava NN kábla Zelená voda |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
183,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100049 |
27.3.2012 |
prírodné kamenivo 0/32 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
115,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4212005976 |
27.3.2012 |
ADSL |
GTS Slovakia a.s. |
35795662 |
22,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12 0056 |
27.3.2012 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 623,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
27.3.2012 |
asanácia 2 ks stromov |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120100035 |
27.3.2012 |
informačná vitrína |
ENORM Slovakia s.r.o. |
35849151 |
476,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 42 |
27.3.2012 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko občianske združenie Stredná Záhradní |
30849179 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101442 |
27.3.2012 |
analýza vody ČOV Zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
649,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800194 |
27.3.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
1 002,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860530599 |
27.3.2012 |
nájomné ocešová fľaša |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
38,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32102420 |
26.3.2012 |
profit dvojtýždenník |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012012 |
26.3.2012 |
geodetické zameranie spoločenských plôch |
Izotech Group s.r.o. |
36301311 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012004 |
26.3.2012 |
alternátor 12V/55A |
ARBET Rudolf - oprava autoelektriky |
40273199 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2012 |
26.3.2012 |
hydraulický valec 3 ks - oprava |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
734,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120375 |
26.3.2012 |
toner HP Q7553A hp laserjet p2015 |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
81,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101091 |
26.3.2012 |
analýza vody zelená voda |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120059 |
26.3.2012 |
držiak na VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
76,80 EUR |
