Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20120282 | 29.5.2012 | oprava defaktov za mesiac marec 2012 | František Jankech JaKub | 32779755 | 558,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1203439 | 29.5.2012 | odmeny výkonným umelcom a výrobcom - zimný štadión | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 500120304 | 29.5.2012 | kefa tanierová Ladog, kefa tanierová 6 dier, filter, vložka, kefa tanierová agresívna, kefa... | KOBIT - SK s.r.o. | 31641440 | 2 148,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120119 | 29.5.2012 | rukavice | DUAL BP s.r.o. | 35962135 | 83,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200152 | 29.5.2012 | výtlačné ložisko spojky | Kartell, s.r.o. | 34127909 | 68,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0120281 | 29.5.2012 | oprava defektu,
penuamtika |
František Jankech JaKub | 32779755 | 443,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120615 | 29.5.2012 | kábel Monitor 15M/15F predlžovací
pravidelný servis, záloha dát III/12 |
Comtec s.r.o. | 36323951 | 244,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22302542 | 29.5.2012 | podpora APV | Softip a.s. | 367855112 | 72,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120013 | 29.5.2012 | kontrola plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120015 | 29.5.2012 | oprava plynových spotrebičov | MM Servis - Martin Minarovjech | 45376158 | 890,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100094 | 29.5.2012 | prírodné kamenivo 0-32
príprdné kamanivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 231,34 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12063 | 29.5.2012 | poskytovanie pracovnej zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201225 | 29.5.2012 | drvenie odpadu | BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. | 36275662 | 2 957,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800275 | 29.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 791,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 382012 | 29.5.2012 | deratizačné práce | DDD servis - Milan Oríšek | 30870836 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102012 | 29.5.2012 | výrub rozvetvených tují | SEIDL, a.r.o. - Ing. Juraj Seidl | 36430617 | 100,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3012400090 | 25.5.2012 | nájom - brúska uhlová + kotúč | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 170,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012800230 | 25.5.2012 | PHM | Diesel AGV s.r.o. | 45690995 | 3 008,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12100064 | 25.5.2012 | prírodné kamenivo 0/32, 4/8 | Kameňlomy s.r.o. | 34121358 | 179,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120070 | 25.5.2012 | gufero, hriadeľ prevodovky | ADACOM s.r.o. | 36734497 | 369,48 EUR |
