| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112033 |
25.5.2012 |
farby, maliarske potreby |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
388,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712036300 |
25.5.2012 |
voda z povrchového odtoku - trhovisko |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
77,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612001162 |
25.5.2012 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
623,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445923936 |
25.5.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
8 945,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
25.5.2012 |
plachty na jarmočné stánky |
Classic spol s r.o. |
17642311 |
8 250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120105 |
25.5.2012 |
paletovací vozík, cement, stierka |
Ropspol a.s. |
36306886 |
441,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12070481 |
25.5.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
87,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
25.5.2012 |
telekomunikačné služby |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
357,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120065 |
25.5.2012 |
oprava škoda fabia NM 300 AR |
BOSCH SERVICE - Miroslav Janega |
11771291 |
31,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112038 |
25.5.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
384,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1203235 |
25.5.2012 |
oprava opravy automatiky zapínania čerpadiel |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
39,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012800245 |
25.5.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
5 453,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120112 |
25.5.2012 |
maltový piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
139,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200100 |
25.5.2012 |
monterková súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
456,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112110106 |
25.5.2012 |
nôž Y, púzdro, palač |
ASV AGRONOVA, s.r.o. |
31394990 |
725,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100078 |
25.5.2012 |
príprodné kamenivo 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
180,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0352012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína - budova TSM |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
126,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0342012 |
25.5.2012 |
vyčistenie komína |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012101945 |
25.5.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120140 |
25.5.2012 |
trávnica |
Ropspol a.s. |
36306886 |
17,90 EUR |
