| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7445771360 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
148,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7445771362 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
1 474,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7101931002 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
269,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010374700 |
1.3.2012 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
251,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311460 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - kotolňa ul. Benkova |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
309,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311461 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - TSM, Klčové |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
602,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
311462 |
1.3.2012 |
práce na plynovom zariadení - Zimný štadion |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3012400012 |
1.3.2012 |
servisná prehliadka nakladača GEHL 4640 Turbo |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
864,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
620001 |
1.3.2012 |
kábel CYKY 3Cx1,5 |
Elektroinštala s.r.o. |
36324116 |
127,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10 0005 |
1.3.2012 |
náhradný diel |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
1 567,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1201261 |
1.3.2012 |
vykonanie servisu a nastavenie snímačov úniku plynu a NH3 v umelej ľadovej ploche |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
344,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
64 12 Ká |
29.2.2012 |
výrub stromov na cintoríne |
Ing. Marcel Trnovský, SAGARMATHA Co. |
35213990 |
1 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
66 12 Ká |
29.2.2012 |
oprava chlorátora |
CHLÓRMONT, s.r.o. - Jozef Vér |
44590130 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
67 12 Ká |
29.2.2012 |
školenie |
JUMA, s.r.o. |
36365289 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
69 12 Ká |
29.2.2012 |
oprava defektov |
František JANKECH JaKub |
32779747 |
200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62 12 Ká |
27.2.2012 |
držiaky na DZ |
Getos s.r.o. |
36338354 |
3,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
63 12 Ká |
27.2.2012 |
toner do kopírky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
65 12 Ká |
27.2.2012 |
oprava vodovod. potrubia |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
150,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
24.2.2012 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 12 Ká |
22.2.2012 |
vytýčenie poruchy VO |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
250,00 EUR |
