| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800121 |
7.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 225,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31102686 |
7.4.2011 |
profit - časopis |
Trend Representative s.r.o. |
43824706 |
19,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860402504 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
219,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10110118 |
7.4.2011 |
držiak na stlp VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
99,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7010349559 |
7.4.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
10 825,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3559002391 |
7.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
82,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110534 |
7.4.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
208,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6860401239 |
7.4.2011 |
plynové fľaše |
Messer Tatragas s.r.o. |
685852 |
144,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
37/11 |
7.4.2011 |
oprava hydraulického valca, razvádzača |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
1 020,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100107 |
7.4.2011 |
oprava káblov |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 296,35 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2803/2011 |
6.4.2011 |
plastová nádoba - 120 lit. |
Mevako s.r.o. Rožňava |
31681051 |
5 688,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22 |
4.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111104205 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
374,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700736 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103939 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
96,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700897 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111103938 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
57,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110498 |
1.4.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
139,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011/0171 |
1.4.2011 |
pneumatiky |
František JANKECH JaKub |
32779755 |
362,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3011400093 |
1.4.2011 |
zub |
OTS Bratislava spol s r.o. |
17321484 |
708,00 EUR |
