| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
154 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného potrubia - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
120,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
156 2011 |
21.4.2011 |
oprava vodovodného rozvodu - Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
88,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152 2011 |
21.4.2011 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800181 |
21.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
2 278,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
130 11 Ká |
19.4.2011 |
cement, karirohož |
ROPSPOL, a.s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
131 11 Ká |
19.4.2011 |
štrk fr. 0-22 |
Ivan Kozinka, autodoprava IKATRANS |
11975008 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
113 11 Ká |
19.4.2011 |
elektromateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
133 11 Ká |
19.4.2011 |
chemické prípravky |
Inovation Slovakia, s.r.o. |
31701892 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 11 Ká |
19.4.2011 |
Náhradný diel na LADOG |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
113 11 Ká |
19.4.2011 |
elektormateriál |
Elektroinštala s.r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
135 11 Ká |
19.4.2011 |
oprava riadenia plynového kotla - ZŠ |
DETMAR, spol. s r.o. |
34096833 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
54461173 |
19.4.2011 |
telefonne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
5,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5002296290 |
19.4.2011 |
poistné |
Komunálna poisťovňa a.s. |
31595545 |
1 913,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011800132 |
19.4.2011 |
PHM |
Diesel AGV s.r.o. |
45690995 |
3 078,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1011135 |
19.4.2011 |
ostrenie náradia |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
130,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10056 |
19.4.2011 |
modul E-gov |
Netix Solutions s.r.o. |
43783627 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25 2011 |
19.4.2011 |
deratizačné práce |
DDD - servis Milan Oríšek |
30870836 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110228 |
19.4.2011 |
stavebný materál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
200,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300110117 |
19.4.2011 |
studená voda |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
74,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100058 |
19.4.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
130,20 EUR |
