| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000608 |
23.11.2011 |
obrubník cestný |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 535,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000683 |
23.11.2011 |
dlažba |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 368,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102019 |
29.3.2019 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
159,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102020 |
11.8.2020 |
dezinfekcia |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102021 |
6.4.2021 |
Pneu, duše |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
426,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102022 |
8.4.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 125,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102023 |
28.2.2023 |
Rukavice, indulona, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
504,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
29.1.2024 |
Kontrola a revízia systému evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS na Zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110215 |
21.2.2011 |
cartridge, toner |
Comtec s.r.o. |
36232951 |
601,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110228 |
19.4.2011 |
stavebný materál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
200,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11023 |
21.2.2011 |
poskytovanie pracovnej zdravotnej služby |
Medcare s.r.o. |
36749176 |
191,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110242 |
21.4.2011 |
PRE Univerzal sivá 6N |
Ropspol a.s. |
36306886 |
130,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110250 |
21.2.2011 |
servis - sieť - záloha |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11029278 |
21.1.2011 |
telefónne hovory |
Dial Telecom |
36853429 |
128,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110324 |
4.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
619,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1103373 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110350 |
18.3.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
53,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110380 |
18.5.2011 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
1 331,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110414 |
18.3.2011 |
servis |
Comtec s.r.o. |
36232951 |
316,82 EUR |
