| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 19 Ká |
11.1.2019 |
lopaty, metly |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
160,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11/0031 |
7.3.2011 |
náhradné diely - auto |
Jakub - auto - moto - diely |
32779747 |
985,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11/11/Ká |
17.1.2011 |
brity + pružina na radlicu |
Hanes |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 11 Ká |
8.4.2011 |
štrk 0-22 |
Ivan Kozinka - autodoprava IKATRANS |
11975008 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 12 Ká |
2.4.2012 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
813,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 13 Ká |
10.4.2013 |
tonery |
GALAX Group, s.r.o. |
44858892 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 15 Ká |
8.4.2015 |
kontrola a oprava hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
124,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 16 Ká |
17.3.2016 |
hydraulický olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
255,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 17 Ká |
18.4.2017 |
stavebný materiál |
STAVMAT IN, spol. s r.o. |
34116125 |
253,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
110 18 Ká |
24.4.2018 |
náhradné diely na SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
565,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100003951 |
21.5.2012 |
palivový filter, hydraulický filter, o-krúžok, motorový olej... |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
484,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100015 |
21.2.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
2022257743 |
109,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100030 |
7.3.2011 |
autožeriav |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
114,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100039 |
18.3.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
84,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100055 |
21.4.2011 |
žiarovka |
HIT Slovensko s.r.o. |
36253308 |
151,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100058 |
19.4.2011 |
práce žeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
130,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100060 |
7.3.2011 |
náhradné autodiely |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 696,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100066 |
4.5.2011 |
dopravné zrkadlo |
HIT Slovensko s.r.o. |
36253308 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100107 |
7.4.2011 |
oprava káblov |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 296,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100108 |
1.4.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
902,82 EUR |
