| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1100186 |
4.5.2011 |
náhrandý diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
877,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100192 |
4.5.2011 |
náhraný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 628,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110027 |
21.2.2011 |
stavebný meteriál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
26,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110033 |
4.5.2011 |
zapaľovacia cievka |
WEIS s.r.o. |
44831048 |
285,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1100386 |
25.8.2011 |
náhradný diel |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
1 137,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050527 |
29.3.2013 |
vypínač |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
94,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110050819 |
29.3.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
41,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110052087 |
11.7.2013 |
svetlo |
EUROPART SR. s.r.o. |
43902294 |
18,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110071 |
7.3.2011 |
rukavice |
Dual BP s.r.o. |
35962135 |
114,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11010002 |
2.2.2011 |
vypracovanie požiarno-bezpečnostnej charakteristiky |
Firex Slovakia |
36325155 |
955,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110118040 |
20.1.2011 |
vodné-stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť,a.s. |
36306410 |
61,76 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000608 |
23.11.2011 |
obrubník cestný |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 535,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1102000683 |
23.11.2011 |
dlažba |
Klartec s.r.o. |
36231355 |
1 368,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102019 |
29.3.2019 |
hygienické prostriedky |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
159,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102020 |
11.8.2020 |
dezinfekcia |
PLOBERGER-SK, s.r.o. |
36270482 |
165,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102021 |
6.4.2021 |
Pneu, duše |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
426,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102022 |
8.4.2022 |
kontrola hasiacich prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
1 125,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102023 |
28.2.2023 |
Rukavice, indulona, lopaty |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
504,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102024 |
29.1.2024 |
Kontrola a revízia systému evakuačného požiarneho rozhlasu a systému EPS na Zimnom štadióne |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1102025 |
24.2.2025 |
Kotvenie stromov |
ProRain spol s.r.o. |
4541694 |
376,39 EUR |
