Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102026 | 25.2.2026 | Spomaľovací prah | Getos s.r.o. | 36338354 | 1 168,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110215 | 21.2.2011 | cartridge, toner | Comtec s.r.o. | 36232951 | 601,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110228 | 19.4.2011 | stavebný materál | Ropspol a.s. | 36306886 | 200,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11023 | 21.2.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110242 | 21.4.2011 | PRE Univerzal sivá 6N | Ropspol a.s. | 36306886 | 130,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110250 | 21.2.2011 | servis - sieť - záloha | Comtec s.r.o. | 36323951 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11029278 | 21.1.2011 | telefónne hovory | Dial Telecom | 36853429 | 128,23 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110324 | 4.5.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 619,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1103373 | 21.4.2011 | verejný prenos | Slovgram | 17310598 | 80,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110350 | 18.3.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 53,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110380 | 18.5.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 331,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110414 | 18.3.2011 | servis | Comtec s.r.o. | 36232951 | 316,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110441 | 2.6.2011 | dlažba | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 439,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110498 | 1.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 139,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 110516 1123 | 11.5.2016 | odber a preprava odapdov | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1105161123 | 15.5.2020 | 20 01 27 farby, tlačiarenské farby | VYFAKO spol s r. o. | 36555355 | 0,79 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110534 | 7.4.2011 | toner | Comtec s.r.o. | 36323951 | 208,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110617 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 1 035,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110650 | 6.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 3 628,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110689 | 26.7.2011 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 2 083,97 EUR |
