| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
111700611 |
7.3.2011 |
vodné - stočné |
TVS a.s. |
36306410 |
537,15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700736 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
625,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111700897 |
1.4.2011 |
vodné - stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
400,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 12 Ká |
3.4.2012 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
44,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 13 Ká |
12.4.2013 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
160,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 15 Ká |
8.4.2015 |
kontrola kotlov |
Julian Gerula - KOTOL KONTROL |
45340439 |
418,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 16 Ká |
17.3.2016 |
pojazdné lešenie |
FOX Nitra, s.r.o. |
36719447 |
1 978,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 17 Ká |
22.3.2017 |
ventil do fontány |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
78,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112 18 Ká |
6.4.2018 |
guľatina |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
114,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120110884 |
25.1.2012 |
girlanda LED |
Orgeco s.r.o. |
31433090 |
2 135,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112017 |
22.3.2012 |
drogistický tovar |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
832,49 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112020 |
21.1.2020 |
toaletný papier |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
103,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112021 |
25.3.2021 |
náhradné diely na motorové píly |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
120,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112022 |
17.1.2022 |
toaletný papiet |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
135,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112023 |
5.1.2023 |
Zvárací drôt , fľaša CO2 |
O plus O |
30034787 |
72,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112024 |
10.1.2024 |
Školenie pre pracovníkov verejnej zelene |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z. |
31193749 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11202894 |
17.7.2012 |
tanier, miska, doska, nôž, podnos |
JAZ, s.r.o. |
34153004 |
150,19 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112033 |
25.5.2012 |
farby, maliarske potreby |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
388,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112038 |
25.5.2012 |
riedidlo, farba |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
384,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
112048 |
21.5.2012 |
rukavice |
Ivan Tomanec Drogeria Tomanec |
22823751 |
180,00 EUR |
