| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 17 Ká |
23.3.2017 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
159,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
114 18 Ká |
22.3.2018 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
112,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11412020 |
21.10.2020 |
drvenie drevnej hmoty |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
2 052,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142012 |
6.8.2012 |
oprava hydraulického valca |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
169,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142019 |
29.3.2019 |
toaletný papier, zásobníky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
126,02 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142020 |
22.6.2020 |
spracovanie konárov veľkokapacitným drvičom |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
5 016,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142021 |
9.4.2021 |
predradníky |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
57,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142022 |
16.3.2022 |
vysokotlakový čistič |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
3 922,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142023 |
28.2.2023 |
Pelargónie |
Kvety Interiér TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
33445753 |
720,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1142024 |
21.2.2024 |
ND na Multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
84,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 11 Ká |
11.4.2011 |
cement, parkové obrubníky |
ROPSPOL a. s. |
36306886 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 12 Ká |
3.4.2012 |
drvenie |
BIOPRODUKT Dunajský Klátov s.r.o. |
36275662 |
3 000,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 13 Ká |
15.4.2013 |
rúrové stožiare |
ELV PRODUKT, a.s. |
34110135 |
410,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 15 Ká |
8.4.2015 |
kontrola komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
432,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 16 Ká |
17.3.2016 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
207,11 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 17 Ká |
21.4.2017 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
342,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
115 18 Ká |
22.3.2018 |
OOPP |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
33,53 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115 2015 |
31.3.2015 |
Monitorovanie skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152012 |
21.12.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152019 |
4.4.2019 |
držiaky na stĺpy VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
50,00 EUR |
