| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
115 2015 |
31.3.2015 |
Monitorovanie skládky odpadov Mnešice - Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 520,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1152012 |
21.12.2012 |
čistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
101,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152019 |
4.4.2019 |
držiaky na stĺpy VO |
Getos s.r.o. |
36338354 |
50,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152020 |
15.4.2020 |
oprava zametacích kief |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
1 544,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152021 |
25.5.2021 |
ventil do fontány, servis |
LENTUS AGILIS, spol. s r.o. |
26955016 |
433,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152022 |
16.3.2022 |
elektromateriál |
KOP elektro s.r.o. |
50739484 |
423,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152023 |
1.3.2023 |
Závesné kvetináče, pyramídy |
KULLA SK, s.r.o. |
31321003 |
14 551,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152024 |
28.2.2024 |
Preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
98,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1152025 |
27.2.2025 |
Záhradné hnojivo |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
533,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 11 Ká |
12.4.2011 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM Progatec, s.r.o. |
36734497 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 12 Ká |
4.4.2012 |
oprava vozidla |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
700,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 13 Ká |
16.4.2013 |
autožeriav na prevoz buniek |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
340,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 15 Ká |
8.4.2015 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
697,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 16 Ká |
28.4.2016 |
kontrola fontány |
APLIK, spol. s r.o. |
35787775 |
95,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 17 Ká |
27.3.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
482,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
116 18 Ká |
6.4.2018 |
motorové oleje |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
601,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116 2012 |
22.3.2012 |
prevádzanie havarijnej služb - aerál Zelená voda |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
59,26 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1160157 |
21.4.2011 |
verejný prenos |
Slovgram |
17310598 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1162012 |
21.12.2012 |
čistenie kominov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
169,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162019 |
8.4.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
141,72 EUR |
