| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12/11/Ká |
17.1.2011 |
aplikácia tlačovej zostavy podľa programov a zdrojov |
Softip a.s. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 11 Ká |
13.4.2011 |
papier do kopírky |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 12 Ká |
10.4.2012 |
výmena vodomeru |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
55,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 13 Ká |
24.4.2013 |
servis roľby |
Rolbatech s.r.o. |
36555118 |
150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 15 Ká |
8.4.2015 |
zametacie kefy |
SOS Peter Šimor |
34492704 |
891,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 16 Ká |
23.3.2016 |
ND na kosačky ETESIA |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
322,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 17 Ká |
30.3.2017 |
čistiace a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
149,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
120 18 Ká |
6.4.2018 |
frézovanie asfaltov |
VIA-CESTY, s.r.o. |
36382558 |
804,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
120 2020 |
6.4.2020 |
Monitorovanie sadania telesa skládky - Skládka Tušková |
H.E.E. CONSULT s.r.o. |
36297542 |
2 940,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200000236 |
1.6.2012 |
podložka, čap, púzdro , tesnenie |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
459,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200001028 |
6.8.2012 |
o.krúžok, rúrka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
804,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200001257 |
22.8.2012 |
oprava teleskopického nakladača |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
487,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120000207 |
6.6.2012 |
platové okná |
R.O.D., s.r.o. |
44930895 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002308 |
11.4.2013 |
zub, matka, skrutka |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
181,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002559 |
21.12.2012 |
oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
235,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200002988 |
28.1.2013 |
palivový filter |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
22,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200003 |
22.3.2012 |
výmena potrubia areál ČOV, rúra 108 |
Macuška Marian |
41379802 |
148,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120001 |
23.1.2013 |
Fiat Ducato |
Ing. Andrej Pekár |
|
9 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200017 |
1.3.2012 |
pracovná obuv 6ks |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120002 |
13.2.2012 |
rukavice PUFFIN, ZORO |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
141,05 EUR |
