| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27312020 |
7.8.2020 |
4-litrová solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
95,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
302025 |
22.1.2025 |
Pracovné náradie |
HYDROS Bánovce, spol. s.r.o. |
34117873 |
95,89 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
542025 |
31.1.2025 |
Kliešte a zámky |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
95,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
552023 |
23.1.2023 |
ND na New Holand |
Kamil Sadloň |
34553550 |
95,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202165 |
10.11.2021 |
sušina pre smútočnú väzbu |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
95,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
11 12 Nám. |
27.6.2012 |
obrubníky parkové |
Ropspol a.s. |
36306886 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
258 12 Ká |
3.7.2012 |
pneumatika |
František Jankech JaKub |
32779755 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32301551 |
6.6.2012 |
konzultácie profit |
Softip a.s. |
367855112 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
347 14 Ká |
3.10.2014 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
165 15 Ká |
4.5.2015 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
314 18 Ká |
16.10.2018 |
prečistenie kanalizácie |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322019 |
12.2.2019 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4632019 |
12.12.2019 |
zhotovenie nálepiek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2612021 |
2.7.2021 |
betónové skruže |
BETONIC, s.r.o. |
36316296 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
352022 |
15.2.2022 |
výroba zaisťovacieho čapu |
Kamil Sadloň |
34553550 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022022 |
9.3.2022 |
oprava autoagregátu |
Peter Meštánek - EPMH |
22825282 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3232023 |
9.3.2023 |
Kardan |
KONY Trenčín, s.r.o. |
36315036 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
572023 |
28.9.2023 |
obaly na urny |
deluge s.r.o. |
07391480 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112024 |
10.1.2024 |
Školenie pre pracovníkov verejnej zelene |
Spoločnosť pre záhradnú a krajinnú tvorbu, o.z. |
31193749 |
96,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2952024 |
22.5.2024 |
Brúsenie nožov a nožníc |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
96,00 EUR |
