| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
382 14 Ká |
28.10.2014 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
92,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
322021 |
24.2.2021 |
elektródy EB 121 |
O plus O |
30034787 |
92,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3992021 |
27.9.2021 |
geotextília, postrekovač |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
92,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
331 12 Ká |
21.8.2012 |
solvina |
Valléns s.r.o. |
36408590 |
92,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
713036127 |
11.4.2013 |
vodné stočné |
TVS Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
92,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
108 16 Ká |
17.3.2016 |
plech čierny |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
92,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
184 16 Ká |
6.5.2016 |
plech čierny |
KLIMEX - hutnícky materiál |
36255963 |
92,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
156 16 Ká |
21.4.2016 |
oprava vozidla |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
92,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102020 |
21.1.2020 |
HDD, tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
92,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121912 |
6.6.2012 |
hnojivo |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
92,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 16 Ká |
1.2.2016 |
informačné tabule |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
93,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4552021 |
13.10.2021 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
93,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
333 16 Ká |
19.8.2016 |
oprava čerpadla |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
93,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
368 17 Ká |
5.10.2017 |
žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
93,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
391 16 Ká |
5.10.2016 |
signalizačné žiarovky |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
93,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
310 16 Ká |
19.7.2016 |
Spína verejného osvetlenia |
ELTIS electronic, s.r.o. |
36317373 |
93,57 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
279 18 Ká |
6.8.2018 |
spínač VO |
ELTIS electronic, s.r.o. |
36317373 |
93,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130043 |
21.3.2013 |
starter zetora |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2602023 |
10.5.2023 |
Kontrola hasiacich prístrojov v rekreačnom areáli na Zelenej vode |
FIREX Slovakia, s.r.o. |
36325155 |
93,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3222021 |
29.7.2021 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
93,72 EUR |
