| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002024 |
26.2.2024 |
Internetové služby ohľahom padnutého softvéru |
Schenck Prosess s.r.o. |
41692292 |
100,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3332019 |
23.9.2019 |
oprava parkovacieho automatu |
Pavol Kozic |
34601325 |
100,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2612020 |
7.8.2020 |
náhradné diely na kosačku |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
100,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
431 17 Ká |
20.11.2017 |
drevotrieska |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
100,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2312024 |
18.4.2024 |
Mazadlá |
TECH-LIT SK, s.r.o. |
50006193 |
100,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4182022 |
30.8.2022 |
Geometria prednej nápravy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
100,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200404 |
12.9.2012 |
brzdová čelusť |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
100,61 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1032020 |
17.4.2020 |
SAVO, tekuté mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4182019 |
27.11.2019 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1232020 |
15.4.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2272020 |
24.6.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752020 |
7.8.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2752021 |
11.8.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3322020 |
19.8.2020 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
62021 |
8.1.2021 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3042021 |
21.7.2021 |
papierové uteráky |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
100,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013058 |
11.7.2013 |
školenie pracovníkov - zdvíhacie zariadenia |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1012020 |
10.3.2020 |
osviežovač vzduchu, náplne |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
100,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
139035096 |
10.6.2022 |
ochranné návleky na nohy |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
35950226 |
100,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120742 |
6.8.2012 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub |
32779755 |
100,87 EUR |
