| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
69 15 Má |
7.12.2015 |
servis plynových kotlov |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
453 18 Ká |
22.1.2019 |
pracovné svetlá |
Marian Šupa |
11906022 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
178,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
22.8.2012 |
olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
178,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002021 |
30.3.2021 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052019 |
8.11.2019 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
178,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22021 |
25.2.2021 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
178,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
11.5.2023 |
umelé kytice, vencové kvety |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
178,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4672021 |
9.11.2021 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
332 12 Ká |
22.8.2012 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
220 15 Ká |
3.6.2015 |
zálohovací server |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
25 16 Ká |
25.1.2016 |
tlačiareň so skenerom |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
179,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
440 16 Ká |
15.11.2016 |
preglejka |
SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom |
00633194 |
179,06 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1762024 |
4.4.2024 |
Záhradná chémia |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
179,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012109025 |
3.12.2012 |
analýza vody |
Bel/Novamann International s.r.o. |
31329209 |
179,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12100064 |
25.5.2012 |
prírodné kamenivo 0/32, 4/8 |
Kameňlomy s.r.o. |
34121358 |
179,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712094816 |
9.11.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
179,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
444 17 Ká |
14.11.2017 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
179,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 12 Ká |
30.1.2012 |
oprava defektov |
František Jankech - JaKub |
32779755 |
180,00 EUR |
