| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1382021 |
27.4.2021 |
čapy veka na kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
176,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 14 Ká |
5.9.2014 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
31411045 |
176,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202164 |
4.11.2021 |
nitrilové rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5132023 |
6.9.2023 |
Reflexné vesty s potlačou |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
176,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
198 12 Ká |
22.5.2012 |
náhradné diely na kosačku Etesia H100 MVEHH |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
176,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
460 18 Ká |
2.1.2019 |
vodoinštalačný materiál |
Slávka Humelová - PRAKTIK |
47034581 |
176,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432021 |
8.12.2021 |
kalendáre 2022 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
176,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
481 16 Ká |
1.12.2016 |
tabletovaná soľ |
EARTH RESOURCES, s.r.o. |
31359451 |
177,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
360 18 Ká |
12.10.2018 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
177,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
822022 |
9.3.2022 |
servis krovinorezu, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
177,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120464 |
6.8.2012 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
177,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7562023 |
19.12.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
177,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712043264 |
17.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
177,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162022 |
21.10.2022 |
Brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
177,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102023 |
6.9.2023 |
Samolepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152 2011 |
21.4.2011 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
177,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042020 |
5.10.2020 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422019 |
19.9.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
177,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 12 Ká |
17.4.2012 |
ND na Etesiu |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
178,00 EUR |
