| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120464 |
6.8.2012 |
oprava WC |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
177,17 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7562023 |
19.12.2023 |
ND na M25 |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
177,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712043264 |
17.5.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
177,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5162022 |
21.10.2022 |
Brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
177,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5102023 |
6.9.2023 |
Samolepky |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
177,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
152 2011 |
21.4.2011 |
havarijná služba |
Horňák Pavol H-P |
32776331 |
177,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4042020 |
5.10.2020 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
177,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17326 |
28.1.2013 |
kancelárkse potreby - tlačivá |
LUDOPRINT papiernictvo |
11772450 |
177,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422019 |
19.9.2019 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
177,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
124 12 Ká |
17.4.2012 |
ND na Etesiu |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
69 15 Má |
7.12.2015 |
servis plynových kotlov |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
453 18 Ká |
22.1.2019 |
pracovné svetlá |
Marian Šupa |
11906022 |
178,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
196 18 Ká |
29.5.2018 |
oprava plošiny |
Agro Okluky a.s. |
25535684 |
178,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120189 |
22.8.2012 |
olej, mazací olej, zrkadlo spätné, žiarovka, |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
178,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122290 |
28.1.2013 |
cartridge epson |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,79 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1002021 |
30.3.2021 |
kotúč na betón |
HSD, s.r.o. |
44986823 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4052019 |
8.11.2019 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
178,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22021 |
25.2.2021 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
178,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023029 |
11.5.2023 |
umelé kytice, vencové kvety |
UNICORN DECORATION, s.r.o. |
52762629 |
178,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4672021 |
9.11.2021 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
178,95 EUR |
