Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 60 15 Má | 4.11.2015 | zdravotné nosítka | Vytex dp s.r.o. | 35919477 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 394 18 Ká | 29.10.2018 | audit - odpady | FIREX Slovakia, s.r.o. | 36325155 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 922019 | 28.3.2019 | oprava plošiny MP 16 | Agro Okluky a.s. | 25535684 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2042019 | 6.6.2019 | pilčícky kurz | JUMA Trenčín s.r.o. | 36365289 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5132021 | 23.11.2021 | odborné prehliadky kotolne a tlakových nádpb | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 190,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 412701211 | 21.5.2012 | SVa tabula 2.00x1000x2000 | METALEX, a.s. | 36196622 | 190,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 702022 | 10.3.2022 | napúšťací olej, riedidlo | Drogéria Tomanec, s.r.o. | 54149690 | 190,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 326 14 Ká | 18.9.2014 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 190,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 882021 | 16.3.2021 | záhradnícka chémia | OSLAVAN Slovakia, s.r.o. | 36316717 | 190,30 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4702019 | 12.12.2019 | tonery | Comtec s.r.o. | 36323951 | 190,35 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 171 15 Ká | 4.5.2015 | kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 190,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 155 16 Ká | 28.4.2016 | kontrola komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 190,55 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 156 17 Ká | 21.4.2017 | kontrola komínov | Anton Ocet - kominárstvo | 17564051 | 190,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011060 | 26.4.2011 | betónová zmes | SOF Slovakia s.r.o. | 36234541 | 190,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200314 | 9.11.2012 | pracovná obuv
monterkova súprava |
GOLD MÓDA s.r.o. | 46005412 | 190,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 408 15 Ká | 29.10.2015 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 191,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11023 | 21.2.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11077 | 18.3.2011 | poskytovanie pracovnej zdravotnej služby | Medcare s.r.o. | 36749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11131 | 21.4.2011 | poskytovanie zdravotnej pracovnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12009 | 19.3.2012 | poskytovanie zdravotnej starostlivosti | Medcare s.r.o. | 363749176 | 191,20 EUR |
