| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
862020 |
11.3.2020 |
čistiace prostr., rukavice |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
191,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
419 12 Ká |
22.10.2012 |
kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
26 18 Ká |
13.4.2018 |
brúsenie nožov na roľbu |
Autoservis Jozef Szonlajtner |
44227019 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1282019 |
4.4.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019060 |
10.12.2019 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3822021 |
27.9.2021 |
oprava vozidla MERCEDES |
Autoslužby MAREK, s.r.o. |
48095699 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5062021 |
23.11.2021 |
kanal. uzávery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3132022 |
4.7.2022 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3302022 |
19.7.2022 |
Zapožičanie elektrocentrály |
RAMIRENT, s.r.o. |
17321484 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492023 |
4.5.2023 |
Papierové sáčky na psie exkrementy |
Elkoplast Slovakia s.r.o. |
36851264 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3772023 |
20.6.2023 |
ND na KOMATSU Z074 |
Kamil Sadloň |
34553550 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
832024 |
14.2.2024 |
Čistič okien |
EKOPOL, spol. s r.o. |
34098194 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1502024 |
14.3.2024 |
Aktualizačná odborná príprava |
JUMA Trenčín s.r.o. |
36365289 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2922024 |
22.5.2024 |
ND na pracovný stroj |
Kamil Sadloň |
34553550 |
192,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
367 17 Ká |
5.10.2017 |
čistiace, hygienické a kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
192,05 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019036 |
30.7.2019 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
192,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1692019 |
10.5.2019 |
plechy |
PROFIL METAL SK, s.r.o. |
36669156 |
192,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011081 |
4.5.2011 |
betónová zmes |
SOF Slovakia s.r.o. |
36234541 |
192,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
147 18 Ká |
18.4.2018 |
prac. rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
192,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300045 |
21.3.2013 |
čižmy |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
192,60 EUR |
