| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
295 13 Ká |
9.9.2013 |
farby, mal. potreby |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
181,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1022025 |
24.2.2025 |
Servis a oprava zdvíhacieho zariadenia kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
181,77 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
214 17 Ká |
31.5.2017 |
tlačiareň |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
182,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120462 |
1.10.2012 |
granulát, multifinkčné tablety |
MARINER s.r.o. |
35694998 |
182,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4552022 |
20.9.2022 |
Hadica na teleskopický manipulátor KOMATSU |
KUHN Slovakia, s.r.o. |
31362516 |
182,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4502019 |
4.12.2019 |
farby, mal. potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
182,39 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2432022 |
27.5.2022 |
kancelársky papier |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
268 15 Ká |
13.7.2015 |
elektródy, prac. rukavice |
O plus O |
30034787 |
182,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120050 |
19.3.2012 |
oprava defektov za mesiac január |
František Jankech JaKub |
32779755 |
182,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5432022 |
9.11.2022 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
272020 |
29.1.2020 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7300120035 |
22.3.2012 |
prečistenie kanalizácie na zimnom štadióne |
Mestský bytový podnik s.r.o. |
36310743 |
182,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2562951016 |
9.11.2012 |
tlačivá |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
182,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5182022 |
24.10.2022 |
Oprava toaliet a vodoinštalácie na Zimnom štadióne v NMnV |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
182,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4472021 |
27.10.2021 |
priemyselná chémia |
SlovaKENT s.r.o. |
44747675 |
182,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2152019 |
3.7.2019 |
oprava smerových svetiel |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
183,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1082023 |
24.2.2023 |
Kotúče do parkovacieho automatu |
EPOS spol. s r.o. |
40942031 |
183,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4200589 |
27.3.2012 |
oprava NN kábla Zelená voda |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
183,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
802021 |
9.4.2021 |
zhotovenie tabuliek |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
183,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
253 13 Ká |
1.8.2013 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
183,84 EUR |
