| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5592022 |
15.11.2022 |
Odborné prehliadky TN a kotolní - Benkova |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6812023 |
15.11.2023 |
Odbornú prehliadku kotolne a tlakových nádob v skleníkoch TSM |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
383 16 ká |
28.9.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
425 15 Ká |
20.11.2015 |
cestné obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
210,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012 0148 |
27.3.2012 |
oprava defektov za mesiac február 2012 |
František Jankech JaKub |
32779755 |
210,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27a 15 Ká |
12.2.2015 |
kancelárske potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
210,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211010 |
7.3.2011 |
dopravníkový pás |
Rolbatech s.r.o. |
3655118 |
210,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
812019 |
8.3.2019 |
pracovná obuv |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
210,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011190 |
4.5.2011 |
trávna zmes |
Stacho s.r.o. |
36339091 |
210,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3282021 |
10.9.2021 |
kontrola has. prístrojov |
PYROSERVIS, a.s. |
30813905 |
210,54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202160 |
14.10.2021 |
náplne do kahancov |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
210,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2282022 |
19.5.2022 |
hnojivá, substráty |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
210,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4222019 |
21.11.2019 |
kalendáre 2020 |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
210,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5052020 |
8.1.2021 |
náhradné diely na multicar |
MINAM servis, a.s. |
29216672 |
211,02 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712085569 |
16.10.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712103234 |
21.12.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
211,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011006 |
2.2.2011 |
termopapier do MP |
Pavol Kozic |
1034307208 |
211,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1 19 Ká |
10.1.2019 |
papier do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
211,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4002019 |
9.1.2020 |
pásky do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
211,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1662020 |
14.5.2020 |
páska do parkovacích automatov |
Pavol Kozic |
34601325 |
211,20 EUR |
