| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
540 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
204,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
496 17 Ká |
13.12.2017 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
204,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2412023 |
25.4.2023 |
Materiál na oplotenie |
N&P Group, s.r.o. |
50157400 |
204,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120370 |
6.7.2012 |
HAKA 6 cm sivá |
Ropspol a.s. |
36306886 |
204,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120111 |
21.6.2012 |
náhradný diel na stroj Etesia H100 |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
204,72 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2492022 |
2.6.2022 |
výroba tabúľ |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
204,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712000952 |
1.2.2012 |
dodávka vody |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
204,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3762021 |
31.8.2021 |
hydraulický valec |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
204,84 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4202022 |
7.9.2022 |
Vrecia, kyselina soľná |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
204,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72 12 Ká |
7.3.2012 |
brúsenie nožov |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
93 12 Ká |
14.3.2012 |
trávové semeno |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
355 15 Ká |
16.9.2015 |
brúsiace kotúče |
ELBE hockey, s.r.o. |
36434060 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
24 16 ká |
8.2.2016 |
kalibrácia prístrojov |
ZTS Elektronika SKS s.r.o. |
31598536 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
389 18 Ká |
7.11.2018 |
servis cestnej váhy |
GR Group Service s.r.o. |
47490560 |
205,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2632024 |
6.5.2024 |
Prezentačný stojan |
B2B Partner, s.r.o. |
44413467 |
205,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120286 |
8.11.2012 |
výmena čerpadla |
SEPOS, v.o.s. |
17642345 |
205,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3692012 |
1.10.2012 |
oprava mestských hodín |
ELEKTROČAS, s.r.o |
35841397 |
205,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7200358686 |
2.2.2011 |
elektrická energia |
ZSE Energia , a.s. |
36677281 |
205,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1992023 |
3.4.2023 |
Tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
205,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5522023 |
25.9.2023 |
Plech |
NM Nerezové materiály, s.r.o. |
46929720 |
205,92 EUR |
