| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
298 16 Ká |
7.7.2016 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
207,47 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
27620190 |
1.8.2019 |
oprava čerpadla |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2892019 |
23.8.2019 |
oprava čerpadla |
Minárikovci, s.r.o. |
36334146 |
207,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3642022 |
11.8.2022 |
Termostaty |
DÍLYNAKOTLE, s.r.o. |
01814842 |
207,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
233 18 Ká |
14.6.2018 |
čapy na kontajnery |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
208,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
149 17 Ká |
18.4.2017 |
výmena autoskla |
MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
208,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
31 17 Má |
18.5.2017 |
výmena čelného skla |
MAPOK, s.r.o. |
47374853 |
208,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120608 |
3.12.2012 |
prírodné kamenivo |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
208,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61241075 |
16.10.2012 |
filtre |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
208,44 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
314 14 Ká |
9.9.2014 |
pracovná obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
208,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2352020 |
24.6.2020 |
kanalizačné rúry, zátky |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
208,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1212001045 |
21.12.2012 |
oprava voza SEKO |
AGROPRET - pulz, a.s. |
44258623 |
208,69 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21221283 |
22.8.2012 |
výmena brzdovej platničky, čistenie, mazanie |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
208,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1362023 |
10.3.2023 |
Rolka na zabalenie matracov |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
208,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2412024 |
26.4.2024 |
Dopravné značenie |
Getos s.r.o. |
36338354 |
208,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
110534 |
7.4.2011 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
208,82 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
334 13 Ká |
8.10.2013 |
monterky, obuv |
GOLD MÓDA s.r.o. |
46005412 |
209,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
467 15 Ká |
29.12.2015 |
odborné prehliadky tlakových nádob |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
209,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
536 16 Ká |
28.12.2016 |
odborné prehliadky |
Lukáč, spol. s r.o. |
50351877 |
209,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
41130101 |
30.3.2011 |
servis - reviza |
Techklima s.r.o. |
36312363 |
209,15 EUR |
