| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3362024 |
11.6.2024 |
Kliny |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
211,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
304 14 Ká |
5.9.2014 |
pracovné rukavice |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
211,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
300 16 Ká |
18.7.2016 |
preklady, zárubne |
Ropspol a.s. |
36306886 |
211,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
248 16 Ká |
19.7.2016 |
ND na New Holland |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
211,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7152023 |
29.11.2023 |
Elektródy, plyn, zvárací drôt |
O plus O |
30034787 |
211,73 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
143 15 Ká |
20.4.2015 |
sadenice kvetov |
SEEDSTAR, spol. s r.o. |
36529338 |
212,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1572019 |
17.5.2019 |
náhradné diely na kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
212,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 16 Ká |
12.8.2016 |
bazénová chémia |
MAQS - Martina Sudorová |
36247227 |
212,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
10 13 Ká |
9.1.2013 |
farby, štetce |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
212,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
180 12 Ká |
14.5.2012 |
olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
212,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
335 13 Ká |
8.10.2013 |
štrk |
Slovenské štrkopiesky, s.r.o. |
36512907 |
212,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202009 |
11.2.2020 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
212,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7402023 |
13.12.2023 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
212,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
252 13 Ká |
1.8.2013 |
farby, riedidlo, štetce |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
212,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1582021 |
6.5.2021 |
maltovník, zátky |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
212,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3020130071 |
19.3.2013 |
zástera |
JUKOS, spol. s r.o. |
31675042 |
212,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
235 12 Ká |
11.6.2012 |
autosúčiastky LIAZ, TATRA |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
212,91 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 16 Ká |
10.5.2016 |
práce autožeriavom |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
213,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
166 18 Ká |
26.4.2018 |
kotúč na betón |
Peter Sádovský - PEKOV |
32778163 |
213,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
61240844 |
6.8.2012 |
rúrka |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
213,16 EUR |
