Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0311110144 | 30.3.2011 | vývoz
manipulácia |
Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311110234 | 4.5.2011 | vývoz kontajnerov | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120133 | 27.3.2012 | vývoz HNK 20-30 m3 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120737 | 16.10.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120844 | 9.11.2012 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311121038 | 23.1.2013 | vývoz HNK | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4252021 | 5.10.2021 | gumové brity | Poľnohospodárske družstvo Mestečko | 00200123 | 235,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2262023 | 24.4.2023 | Zástavy | Štúdio TEXO, spol. s r.o. | 34131396 | 235,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3002023 | 26.5.2023 | Predplatné časopisu Účtovný a daňový expert vo verejnej správe | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 235,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311120240 | 21.5.2012 | HNK vývoz | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | 34133861 | 235,44 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4652020 | 24.11.2020 | hygienické potreby | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 235,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3222022 | 18.7.2022 | mulčovacia kôra | AGROTEAM, s.r.o. | 31666663 | 235,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6192023 | 23.10.2023 | Vodeodolná preglejka | SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom | 00633194 | 235,76 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3452022 | 1.8.2022 | štvorcestný ventil | SKUBA SLOVAKIA s.r.o. | 46263594 | 235,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4072022 | 31.8.2022 | Vodeodolná preglejka | SEZAM, s.r.o., prev. Nové Mesto nad Váhom | 00633194 | 235,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200002559 | 21.12.2012 | oprava poruchy na úniku chladiacej zmesi | KUHN Slovakia, s.r.o. | 31362516 | 235,92 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 453 16 Ká | 15.11.2016 | stavebný materiál | Ropspol a.s. | 36306886 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130199 | 11.7.2013 | páska, tesnenie termostatu... | BOSCH SERVICE - Miroslav Janega | 11771291 | 236,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 514 17 Ká | 13.12.2017 | elektromateriál | Kopun Vladimir | 11746106 | 236,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202146 | 18.8.2021 | kahance, náplne | Western Shop - Pavol Kyzek | 22615512 | 236,36 EUR |
