| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
326 12 ká |
20.8.2012 |
farby, riedidlá |
Drogéria - farby Tomanec |
22823751 |
264,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
132 17 Ká |
18.4.2017 |
prevodový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
264,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2552021 |
15.7.2021 |
servis kosačky |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
264,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21220830 |
6.6.2012 |
zisťovanie závad, demontáž hlavy |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
264,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
376 18 Ká |
19.10.2018 |
parkové obrubníky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
264,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
58 18 Ká |
20.2.2018 |
tonery |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
265,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
377 18 Ká |
16.10.2018 |
mulčovacia kôra |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
265,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
408 18 Ká |
12.11.2018 |
mulčovacia kôra |
AGRO TEAM, s.r.o. |
31666663 |
265,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200387 |
3.12.2012 |
náhradné diely |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
265,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
349 14 Ká |
6.10.2014 |
čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
265,74 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
388 12 Ká |
5.10.2012 |
piesok |
Ivan Kozinka autodoprava IKATRANS |
11975008 |
266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
324 14 Ká |
16.9.2014 |
elektromateriál |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
266,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202330 |
17.5.2023 |
Vencové kvety, stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
266,09 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5312023 |
21.8.2023 |
Obrubníky betónové |
Ropspol a.s. |
36306886 |
266,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3482023 |
20.6.2023 |
Toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
266,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3472024 |
13.6.2024 |
ND na kosačku ETESIA |
ADACOM progatec, s.r.o. |
36734497 |
266,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222 16 Ká |
12.8.2016 |
prečistenie plynových kotlov |
Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. |
36310743 |
266,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912020 |
7.8.2020 |
náplne do tlačiarní |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
266,62 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2092021 |
3.9.2021 |
oprava krovinorezov, náhradné diely |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
266,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
254 12 Ká |
27.6.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
267,00 EUR |
