| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
247 16 Ká |
22.6.2016 |
náhradné diely na AXIONA NOREMAT |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
272,21 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
347 18 Ká |
24.9.2018 |
rastlinný materiál na náhradnú výsadbu |
SEMPER DECOR - Ján Remiš |
31856411 |
272,25 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
257 16 Ká |
22.6.2016 |
vyžínacie lanká, olej |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
272,31 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
212023 |
11.1.2023 |
Originál toner do tlačiarne EPSON WF-C5790 DWF |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
272,37 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1712023 |
30.3.2023 |
Čistiace prostriedky |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
272,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2382020 |
9.7.2020 |
farby, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
272,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7332023 |
11.12.2023 |
Gumové brity |
Poľnohospodárske družstvo Mestečko |
00200123 |
272,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
334 12 Ká |
24.8.2012 |
zdravotnícky materiál |
Lekáreň Novomestská 2 |
45919607 |
273,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011101104 |
18.3.2011 |
rozbor vody |
Bel Novamann International s.r.o. |
31329209 |
273,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5842023 |
4.9.2023 |
Obrubníky, cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
273,36 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2882020 |
7.8.2020 |
oprava vozidla |
LMcar, s.r.o. |
46007342 |
273,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
35 18 Má |
30.7.2018 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
273,75 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1652022 |
20.4.2022 |
hygienické potreby |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
274,29 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3502019 |
25.9.2019 |
ND na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
274,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
29 18 Má |
4.6.2018 |
Prehliadka vozidla |
VIDLIČKA, s.r.o. |
34148078 |
274,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
36 15 Ká |
12.2.2015 |
oprava sirény a rozhlasu |
ESS Zabezpečovacie systémy Ing. Čičala Ján |
30873002 |
274,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101746788 |
28.1.2013 |
tesniaci vak |
RETECOM, s.r.o. |
36549789 |
274,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
478 16 Ká |
15.11.2016 |
príslušenstvo k dopravným značkám |
Getos s.r.o. |
36338354 |
275,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
289 17 Ká |
28.7.2017 |
telefónne prístroje |
SLOVANET, a.s. |
35954612 |
275,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 18 Ká |
8.2.2018 |
vešiaky, regále |
HUMA - Miroslav Mach |
40828735 |
275,00 EUR |
