| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
414 14 Ká |
14.11.2014 |
oprava kosačky |
ADACOM s.r.o. |
36734497 |
257,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4462021 |
13.12.2021 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
257,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800082 |
7.3.2011 |
PHM |
Agronovaz a.s. |
0031411576 |
257,22 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
381 16 Ká |
5.10.2016 |
kryt svietidiel |
HELIOS Lighting s.r.o. |
31385249 |
257,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
364 16 ká |
27.10.2016 |
servis rotačného triediča |
ASV AGRONOVA s.r.o. |
31394990 |
257,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1632023 |
22.3.2023 |
Uteráky papierové skladané, toaletný papier, tekuté mydlo |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
257,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
146 17 Ká |
18.4.2017 |
muškáty |
KVETA - Interiér TIMEA |
33445753 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
39 17 Má |
12.7.2017 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
153 18 Ká |
11.5.2018 |
pelargónie |
Kvetinárstvo TIMEA - Ľubomíra Trstenská |
|
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
522022 |
8.2.2022 |
autosúčiastky |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
852022 |
3.3.2022 |
autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1882022 |
29.4.2022 |
zrkadlo, brit |
Kamil Sadloň |
34553550 |
258,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4972023 |
4.8.2023 |
Úprava valca |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
712070774 |
6.8.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
258,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120160 |
6.8.2012 |
Castrol syntrans, spodok zapaľovača, matica kola, vazelína, žiarovka |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
258,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
82023 |
5.1.2023 |
Zimné rukavice ROXY |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
258,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011008 |
4.5.2011 |
plech.pozinkované výplne do smetných košov |
Ján Pavlík J+P |
14125838 |
258,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
55 12 Ká |
15.2.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
27.3.2012 |
nože na ručnú frézu 8 ks |
PERFECT ICE, s.r.o. |
27860221 |
259,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
423 18 Ká |
3.12.2018 |
zimné pracovné rukavice |
Pavol Čamek - KOVO |
34550488 |
259,20 EUR |
