| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
244 15 Ká |
16.6.2015 |
pneumatiky |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
296,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
255 17 Ká |
13.7.2017 |
čapy nádoby na kontajnery |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
296,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
6152012 |
16.10.2012 |
havarijná služba |
HORŇÁK HP, inštalatérstvo, opravy - voda, kúrenie |
32776331 |
296,26 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2712023 |
12.5.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3812023 |
7.7.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4782023 |
18.8.2023 |
Minerálna voda |
DEMIFOOD, spol. s r.o. |
36324124 |
296,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0054461173 |
15.2.2011 |
telefónne hovory |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
296,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3402023 |
31.5.2023 |
Autosúčiastky |
Jaroslav Kubinec - JaKub |
32779747 |
296,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1892023 |
16.3.2023 |
Ťažné zariadenie na NM715CX |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
296,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
211 16 Ká |
22.6.2016 |
náhradné diely na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
296,59 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2792019 |
23.8.2019 |
cestné obrubníky, kocky |
Ropspol a.s. |
36306886 |
296,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502076 |
9.11.2011 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
296,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1162022 |
16.3.2022 |
nerezové nádrže s ventilom |
Dušan Spuchlák - Drogéria, vinohradnícke a záhradkárske potreby |
14055864 |
297,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120227 |
28.1.2013 |
technicka kontrola |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
297,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
365 17 Ká |
13.12.2017 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
297,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7442023 |
18.12.2023 |
Náradie podľa výberu |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
297,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3072023 |
30.5.2023 |
Oprava parkovacieho automatu |
QEX, a.s. |
00587257 |
297,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0090 2011 |
4.5.2011 |
oprava čerpadla |
Ing. Jozef Dedík |
40271811 |
297,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5372021 |
16.12.2021 |
pracovná obuv |
ELSTROTE, spol. s r.o. |
30222915 |
297,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10502448 |
23.1.2013 |
zneškodnenie odpadu |
VYFAKO spol s r. o. |
36555355 |
298,20 EUR |
