| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42023 |
3.1.2023 |
Originál toner do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
301,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313005 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
313006 |
6.3.2013 |
kontrola rozvodu plynu |
Mapros s.r.o. |
36339296 |
301,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
392024 |
19.1.2024 |
Pracovná bunda |
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
46126236 |
301,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4452021 |
13.12.2021 |
servis plynových zariadení |
PLYNOTERM - Kopún Martin |
37025988 |
301,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
672021 |
8.3.2021 |
hutný materiál |
STABILIT, spol. s r.o. |
31102361 |
301,56 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202030 |
30.5.2020 |
kahance, náplne |
Western Shop - Pavol Kyzek |
22615512 |
301,85 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
513 17 Ká |
13.12.2017 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
301,86 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4562020 |
18.11.2020 |
výmena skla, regenerácia filtra |
AVE-MOTO s.r.o. |
34144293 |
301,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3462022 |
1.8.2022 |
filtre |
SKUBA SLOVAKIA s.r.o. |
46263594 |
301,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1342023 |
9.3.2023 |
Tonery do tlačiarne |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
302,18 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1872019 |
22.5.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
302,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402 12 Ká |
11.10.2012 |
motorový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
302,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
5752023 |
8.9.2023 |
Kontrola detektorov plynu na Zimnom štadióne v NMnV |
DETMAR s.r.o. |
34096833 |
302,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3422024 |
31.5.2024 |
Údržbárske a pracovné náradie |
TRIBEJA, s.r.o. |
36326577 |
302,42 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
192022 |
21.1.2022 |
respirátory, nitrilové rukavice |
DAMITO, s.r.o. |
44148542 |
302,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
445 18 Ká |
18.12.2018 |
prečistenie komínov |
Anton Ocet - kominárstvo |
17564051 |
302,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1210002104 |
1.3.2011 |
elektrická energia |
Komunal Energy, a.s. |
43849733 |
302,93 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2019025 |
24.5.2019 |
obradný tovar |
Peter Červený ml. |
48151572 |
303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1300102 |
11.7.2013 |
náhradný diel: ventil, krúžok, zámok ... |
LKW MOBILE, s.r.o. |
31425411 |
303,50 EUR |
