Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 401900589 | 2.4.2019 | prenájom stavebnej mechanizácie | RAMIRENT, s.r.o. | 17321484 | 288,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1432019 | 16.4.2019 | čistiace prostriedky | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 288,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2010/0983 | 20.1.2011 | oprava defektov | František Jaknkech - JAKUB | 32779755 | 288,21 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 58 18 Má | 17.12.2018 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 288,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120165 | 21.5.2012 | cemmac cement
paleta 120x80 euro |
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121151 | 9.11.2012 | cement
|
Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 120979 | 9.11.2012 | cement | Ropspol a.s. | 36306886 | 288,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2922019 | 22.8.2019 | pracovné rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 288,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2322020 | 24.6.2020 | motorový olej | DAMO Slovakia, s.r.o. | 36344419 | 288,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22 17 Má | 27.3.2017 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 289,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 479 17 Ká | 13.12.2017 | tlačiareň | Comtec s.r.o. | 36323951 | 289,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 455 17 Ká | 1.12.2017 | revízia svetelnej križovatky | ALL SIG, s.r.o. | 44602324 | 289,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3072021 | 19.8.2021 | prenájom elektrocentrály | BESTRENT - Milan Trúsik | 46492712 | 289,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 432021 | 25.2.2021 | čistiace prostr., kanc. potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 289,38 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 403 17 Ká | 12.10.2017 | hygienické a kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 289,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 488 12 Ká | 29.11.2012 | hokejové siete | KOŠÍK - siete, s.r.o. | 36556858 | 289,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 582021 | 16.3.2021 | respirátory, lopaty, rukavice | Technikovo, s.r.o. | 52136299 | 289,65 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 334 16 Ká | 10.8.2016 | trávna zmes | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 289,68 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1772021 | 25.5.2021 | čistiace prostriedky | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 289,75 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4382022 | 9.9.2022 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 289,90 EUR |
