Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 61 12 Ká | 22.2.2012 | oprava autoagregátov | ARBET Rudolf - oprava autoelektriky | 40273199 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 337 14 Ká | 29.9.2014 | trávové semeno | STACHO, s.r.o. | 36339091 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 419 16 Ká | 22.11.2016 | vytýčenie IS | GEPOS | 11976454 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5692022 | 21.11.2022 | Oprava plynového kotla | PLYNOTERM - Kopún Martin | 37025988 | 290,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3242023 | 8.6.2023 | Kancelárske potreby | DAFFER spol. s r.o. | 36320439 | 290,08 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 20.7.2023 | Dávkovače mydla | Kamiko - hygiene, s.r.o. | 45965340 | 290,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 469 15 Ká | 29.12.2015 | odborné prehliadky tlakových nádob | Jozef Lukáč - LUKÁČ | 17664292 | 290,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 493 17 Ká | 13.12.2017 | odborné prehliadky tlakových nádob | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 290,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3752021 | 16.9.2021 | ND na krovinorezy | Gestor H, s.r.o. | 36337501 | 290,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 462 18 Ká | 2.1.2019 | autosúčiastky, oleje | Jaroslav Kubinec - JaKub | 32779747 | 290,89 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 434 18 Ká | 13.12.2018 | prehliadka kotolne a tlakových nádob | Lukáč, spol. s r.o. | 50351877 | 291,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 338 18 Ká | 17.9.2018 | sušiče rúk | M+S Trading SK, s.r.o. | 35893001 | 291,06 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 53 16 Má | 27.10.2016 | obradný smútočný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 291,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6002023 | 21.9.2023 | Dlažba- kocka, betonárska oceľ | Ropspol a.s. | 36306886 | 291,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1200230 | 12.6.2012 | lanko ručnej brzdy
brzdový valec brzdová čelusť prepínač svietidiel... |
Kartell, s.r.o. | 34127909 | 291,36 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2 18 Má | 11.1.2018 | obradný tovar | Peter Červený ml. | 48151572 | 291,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121120609 | 21.5.2012 | MOGUL, hydraulický olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 291,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 328 14 Ká | 23.9.2014 | motorový olej | PARAPETROL a.s. | 36526606 | 291,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1522020 | 22.4.2020 | servis stroja | NORWIT Slovakia spol. s r.o. | 31734553 | 291,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1182021 | 22.4.2021 | servis vozidla | AVE-MOTO s.r.o. | 34144293 | 291,65 EUR |
