| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
712051310 |
12.6.2012 |
vodné stočné |
Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s. |
36303410 |
325,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2102019 |
10.6.2019 |
náhradné diely na multicar |
Kartell, s.r.o. |
34127909 |
325,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6872023 |
21.11.2023 |
Prenosné monitorovacie zariadenia |
COMMANDER SERVICES s.r.o. |
51183455 |
326,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3822024 |
28.6.2024 |
Farby a maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
326,68 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
306 15 Ká |
18.8.2015 |
oprava semafórov |
ALL SIG, s.r.o. |
44602324 |
326,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
229 17 Ká |
16.6.2017 |
uličné vpuste |
Vodocentrum s.r.o. |
34138200 |
327,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
276 18 Ká |
10.8.2018 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
327,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1572021 |
4.5.2021 |
farby, riedidlá, maliarske potreby |
CHEMOLAK, a.s. - PP Nové Mesto nad Váhom |
31411851 |
327,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202336 |
4.7.2023 |
vencové kvety, smútočné stuhy |
VICTORY Partners, s.r.o. |
52180026 |
327,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
106 13 Ká |
10.4.2013 |
frézovacie zuby |
Hydrex, s.r.o. |
31633072 |
327,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
287 13 Ká |
2.9.2013 |
výbojky |
Kopun Vladimir |
11746106 |
327,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
465 17 Ká |
10.11.2017 |
výroba samolepiek a letákov |
Štúdio TEXO, spol. s r.o. |
34131396 |
327,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
444 12 Ká |
2.11.2012 |
OOPP |
DUAL BP s.r.o. |
35962135 |
327,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
18 13 Nám. |
2.7.2013 |
cement |
Ropspol a.s. |
36306886 |
327,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
203 18 Ká |
24.5.2018 |
elektromateriál, káble |
Kopun Vladimir |
11746106 |
328,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
682024 |
9.2.2024 |
Brúska |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
328,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
548 16 Ká |
28.12.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
328,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120357 |
21.12.2012 |
obuv, košeľa, ľadvinový pás, zástera |
LUNATEX, s.r.o. |
36383112 |
328,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1942023 |
31.3.2023 |
Oprava defektov za mesiac marec 2023 |
František Jankech JaKub - pneuservis |
32779755 |
328,30 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
7092023 |
28.11.2023 |
Uteráky papierové skladané |
Kamiko - hygiene, s.r.o. |
45965340 |
328,44 EUR |
