| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3692023 |
4.7.2023 |
ND na krovinorezy |
Gestor H, s.r.o. |
36337501 |
316,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
80 13 Ká |
14.3.2013 |
náhradné diely na M25 |
MET-AGRO, Hruška Michal |
35242574 |
317,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
59 17 Ká |
16.2.2017 |
výbojky, kábel |
Kopun Vladimir |
11746106 |
317,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121121327 |
6.6.2012 |
gyrol |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
317,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4192019 |
22.11.2019 |
prevodový olej |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
317,52 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
181 17 Ká |
26.5.2017 |
servisná prehliadka vozidla |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
317,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
942021 |
30.3.2021 |
hutný materiál |
Company - Ravence s.r.o. |
45714282 |
317,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2912019 |
21.8.2019 |
čistiace prostriedky |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
317,87 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
409 16 Ká |
30.9.2016 |
stavebný materiál |
Ropspol a.s. |
36306886 |
317,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
932024 |
23.2.2024 |
Pracovná obuv |
Technikovo, s.r.o. |
52136299 |
317,95 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
134 18 Ká |
11.4.2018 |
kanc. a čistiace potreby |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
318,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1952019 |
3.6.2019 |
nádoby na odpad 240 l |
MEVA-SK, s.r.o. Rožňava |
31681051 |
318,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
622024 |
6.2.2024 |
Kancelárske potreby |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
318,24 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2532020 |
9.10.2020 |
servis lisu ACOMAT 400 NB |
LUX Corp., s.r.o. |
36723215 |
318,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2192023 |
20.4.2023 |
Práce autožeriavom na Zberovom dvore, NMnV |
Hargaš s.r.o. |
36689319 |
318,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3092024 |
29.5.2024 |
AKU kosačka |
BIVA, s.r.o. |
36329827 |
319,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
43 18 Ká |
8.2.2018 |
substráty, hnojivá |
STACHO, s.r.o. |
36339091 |
319,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120741 |
6.8.2012 |
oprava defektov |
František Jankech JaKub |
32779755 |
319,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122246 |
23.1.2013 |
toner |
Comtec s.r.o. |
36323951 |
319,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
60 12 Ká |
22.2.2012 |
nože na frézu na úpravu ľadu |
PERFECT ICE, s.r.o. |
27860221 |
320,00 EUR |
