| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10139 |
30.3.2011 |
mesacny pausal za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013208 |
1.2.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101421 |
19.3.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 12 Ká |
11.5.2012 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014123 |
21.5.2012 |
mesačný paušál 3/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014209 |
12.6.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014328 |
27.8.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014437 |
24.9.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014530 |
16.10.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014564 |
9.11.2012 |
mesačný paušál 9/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014911 |
28.1.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015101 |
29.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014754 |
19.3.2013 |
mesčný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1015228 |
24.3.2013 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1112355 |
11.8.2013 |
monitorovanie prevádzky vozového parku |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6302022 |
14.12.2022 |
Ostrenie kotúčovej píly |
Univerzál - Ondrejovič s.r.o. |
36352594 |
18,00 EUR |
