| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
6912025 |
15.10.2025 |
Hutný materiál |
DOPEX- SK s.r.o. |
36284688 |
17,07 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
1442020 |
14.5.2020 |
výroba poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
17,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
762022 |
24.3.2022 |
výroba poukážok |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
17,27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
402023 |
27.1.2023 |
Tlačivá poštových poukazov |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
17,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2547260815 |
24.9.2012 |
tlačivo |
DAFFER spol. s r.o. |
36320439 |
17,45 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
413 16 Ká |
30.9.2016 |
sorpčný materiál |
Meva - SK s.r.o. Rožňava |
31681051 |
17,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101289 |
2.2.2011 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
17,85 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
120140 |
25.5.2012 |
trávnica |
Ropspol a.s. |
36306886 |
17,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101210347 |
21.12.2012 |
koleso |
IBO, s.r.o. |
36340073 |
17,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
449 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10133 |
7.3.2011 |
mapušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10139 |
30.3.2011 |
mesacny pausal za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
17 2011 |
4.5.2011 |
poskytovanie služby prenosu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1013208 |
1.2.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu DATA 1 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101421 |
19.3.2012 |
mesačný paušál za SIM kartu |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
101468 |
27.3.2012 |
mesačný paušál 2/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
178 12 Ká |
11.5.2012 |
servisná prehliadka |
Motor - Car Trenčín s.r.o. |
34097236 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014123 |
21.5.2012 |
mesačný paušál 3/2012 |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014209 |
12.6.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1014277 |
13.7.2012 |
mesačný paušál |
KomTeS SK s.r.o. |
44920946 |
18,00 EUR |
